2017年度福建省测绘地理信息局决算说明
发布时间:2018-08-28 15:00:00 来源:福建省测绘地理信息局 【字体大小调整:

 

按照《福建省财政厅关于批复省测绘地理信息局2017年度部门决算的通知》(闽财决[2018]58号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省测绘地理信息局及其所属事业单位清理规范方案的批复》(闽委编办〔2012〕139号),省测绘地理信息局主要职责是:

(一)负责全省测绘工作的统一监督管理;起草测绘地方性法规规章草案;拟订并组织实施全省测绘行业管理政策、测绘事业发展规划;拟订并组织实施全省地理信息产业发展规划和产业发展政策;拟定并监督实施测绘技术规范和标准。

(二)负责全省基础测绘(含海洋基础测绘)、行政区域界线及界桩测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的组织和管理;会同有关部门编制相关的基础测绘规划和年度计划并组织实施;负责管理并审批全省以开展测绘为目的的航空摄影计划。

(三)负责全省测绘基准,测绘标准、测绘成果质量和技术的监督管理工作;按规定权限审核、审批本省行政区域内建立相对独立的平面坐标系统;负责组织推进全省数字区域地理空间框架建设。

(四)承担规范测绘市场秩序的责任。按规定权限负责全省测绘资质资格管理工作,监督管理基础地理信息获取与应用等测绘活动;负责监督管理外国组织、个人来本省从事测绘活动;会同发展改革部门监督管理全省测绘项目招投标工作;依法组织查处全省性或重大测绘违法案件。

(五)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导测绘公共服务;编制并组织实施突发公共事件处置应急测绘保障预案;审核并根据授权公布全省重要地理信息数据;负责全省地理信息交换和公共服务平台建设;负责全省基础地理遥感影像集中采购和分发管理工作;负责全省地理信息要素变化监测和综合统计分析工作。

(六)监督管理全省各类测绘成果和全省测量标志的保护;管理测绘成果目录和副本汇交工作;会同有关部门组织测绘成果安全保密监管工作;按规定负责提供省级基础测绘成果和审批对外提供未公开的测绘成果。

(七)承担地图管理的责任。监督管理地图编制、地图产品制作、地图展示登载、境外地图引进和地图市场,按规定权限审批向社会公开的地图和地图产品;管理并核准地名在地图上的表示;会同有关部门按权限拟订本省地图的行政区域界线和际间海域区域界线的标准样图。

(八)组织实施测绘基础研究、重大测绘与地理信息科技攻关、科技成果鉴定以及科技推广和成果转化;组织测绘对外合作与交流;组织制定并实施全省测绘科技发展和人才规划、计划;组织指导全省测绘专业技术人员继续教育、全省测绘行业测绘专业技术职务资格的评审工作。

(九)承办省委、省政府交办的其他事项。

(十)承担履行所核定职责和事项的相应责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我局包括7个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省测绘地理信息局

财政补助

44

39

省测绘院

财政补助

307

258

省制图院

财政补助

49

46

省基础地理信息中心

财政补助

67

64

省测绘产品质量监督检验站

财政补助

38

35

 

三、部门主要工作总结

(一)圆满完成地理国情普查。普查公报正式对外公布。普查成果在省级空间规划编制、生态红线划定等方面广泛应用,完成2项国家专题监测、3项地方专题监测。

(二)认真完成基础测绘任务。完成全省连续运行卫星定位服务系统北斗化改造,新建及改造升级卫星定位基准站点73个。高分福建分中心正式挂牌成立,开展了高分福建分中心的数据接收、处理与分发服务。完成年度基础地理信息数据的获取与更新,完成全省基础地理信息数据库和地理信息公共服务平台的年度更新及维护。探索推进省市县一体化通用地理信息公共平台建设立项开展数据县域7个。出台信息化测绘技术体系设计方案,开展了2个项目的建设

(三)加强测绘成果保障服务。为各级政府提供各类公务用图4000多册,为水利部门提供防汛指挥图技术服务,完成第二次地名普查相关工作。做好厦门金砖会晤安防测绘地理信息保障服务,高效服务三明永安洪田泥石流事件。向社会无偿提供4D成果8万多幅、卫星影像146万平方千米、地理国情成果数据1.32 TB,直接节约成本6000多万元。

   (四)主动服务生态文明实验区建设。研究出台《关于服务保障国家生态文明试验区(福建)建设六条措施》。做好领导干部自然资源资产离任审计服务,稳步推进自然资源资产审计大数据平台建设。为省级空间规划编制提供测绘地理信息技术支持,并参与了《福建省空间规划管理办法》的编制。

(五)加强测绘地理信息法治建设。广泛深入开展新《测绘法》的学习宣传贯彻,落实行政审批和公共服务办理“最多跑一趟”和“一趟不用跑”的要,进一步规范市县行政审批和服务事项。开展“双随机、一公开”抽查,推进测绘行业诚信建设,初步建立甲级单位失信惩戒机制。加强地理信息安全监管,展全覆盖排查整治“问题地图”专项行动和全省卫星导航定位基准站专项安全整治行动。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我局年初结转和结余3,388.45万元,本年收入16,672.86万元,本年支出17,165.45万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配646.06万元,年末结转和结余2,249.80万元。

(一)2017年收入16,672.86万元,比2016年决算数减少3732.63万元,下降18%,具体情况如下:

1.财政拨款收入10,986.88万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入4,982.51万元。

4.上级补助收入489.43万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入214.03万元。

(二)2017年支出17,165.45万元,比2016年决算数减少1850.78万元,下降9.7%,具体情况如下:

1.基本支出5,458.23万元。其中,人员支出5,019.97万元,公用支出438.26万元。

2.项目支出7,369.29万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出4,337.92万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出12,174.35万元,比上年决算数增加1362.62万元,增长12.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)其他发展与改革事务支出337.28万元,较上年决算数增加337.28万元。主要原因是2017年度我局属单位开展高分福建中心建设项目,2016年没有该项目支出。

(二)认证认可监督管理4万元,较上年决算数增加4万元。主要原因是2017年我局属单位开展第二批标准化项目,2016年没有该项目支出。

(三)社会公益研究16.09万元,较上年决算数增加7.05万元,增长63%。主要原因是2017年我局属单位从省科技厅取得两项科技项目经费,由于每年承担的科技项目不同,经费也有所变动。

(四)归口管理的行政单位离退休51.44万元,较上年决算数减少13.39万元,减少20%。主要原因是2016年局本级离休人员死亡一人,故2017年离休费比2016年减少。

(五)事业单位离退休224.46万元,较上年决算数增加11.94万元,增长5%。主要原因是2017年退休人员人数增加,相关支出也增加。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出482.16万元,较上年决算数减少52.21万元,下降9.7%,主要原因是2016年和2017年省财政厅组织养老保险清算,对预算指标进行调整,数据的增减变动不能完全反映当年单位支出情况。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,主要原因是2017年省财政厅在清算养老保险缴费支出方面做了相关调整。

(八)死亡抚恤37.85万元,较上年决算数增加37.85万元,主要原因是局本级2017年支付2016年去世的一位离休人员死亡抚恤金和2017年去世的一位退休人员死亡抚恤金,2016年没有该项支出。

(九)行政单位医疗54.28万元,较上年决算数减少6.41万元,下降10%,主要原因是局本级2016年有补缴以前年度医疗保险。

(十)事业单位医疗333.67万元,较上年决算数增加161.63万元,增长93%,主要原因是2017年省财政厅做了预算调整,事业单位医疗保险公共预算拨款增加。

(十一)国土整治769.45万元,较上年决算数增加769.45万元,增长100%,主要原因是由于2017年决算报表支出功能科目调整,将2016年部分政府性基金的支出科目取消,调整到一般公共预算拨款支出科目。

(十二)行政运行720.09万元,较上年决算数增加84.25万元,增长13%,主要原因是局本级2017年在职人员工资调增和部分精神文明奖在该科目下列支。

(十三)一般行政管理事务57.34万元,较上年决算数增加29.34万元,增长104%,主要原因是局本级2017年将部分精神文明奖在该科目下列支。

(十四)基础测绘4941.34万元,较上年决算数减少334.89万元,下降6.3%,主要原因是我局承担的国情普查项目于2016年底基本完成,因此2016年基础测绘项目中包含了国情普查项目支出,2017年就没有该项目的支出。

(十五)事业运行2895.2万元,较上年决算数增加508.18万元,增长21%,主要原因是2017年局属单位在职人员工资调增和补发。

(十六)其他测绘事务支出623.79万元,较上年决算数增加17.57万元,增长2.8%,主要原因是日常事务性工作每年内容不同,支出略有变动。

(十七)住房公积金498.73万元,较上年决算数增加21.61万元,增长4.5%,主要原因是在职职工正常工资调整导致。

(十八)提租补贴126.42万元,较上年决算数增加15.1万元,增长13%,主要原因是在职职工正常工资调整导致。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金收入2000万元,支出1432.25万元,结转资金支出2017年由于决算科目调整列支在一般公共预算拨款支出,因此2017年没有该项收入和支出。

注:本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,458.21万元,其中:

(一)人员经费5,019.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费438.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款70.81万元,同比增长27%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费10.36万元,主要用于测绘地理信息行业学术交流。2017年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长60%,主要是:2016年我局出国两人次,地点为美国和澳门,2017年我局出国两人次,地点为美国和芬兰。

(二)公务用车购置及运行费56.62万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费56.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量38辆。与2016年相比,公务用车购置费下降100%和运行费下降18%,主要是:2017年未购置新车,同时加强公务用车管理,规范派车程序,公车定点维修。

(三)公务接待费3.83万元。主要用于测绘地理信息行业业务交流等方面的接待活动,累计接待59批次、接待总人数306人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降12%,主要是:自2014年制定《省测绘地理信息局公务接待实施细则》以来,我局机关不断规范公务接待工作,杜绝铺张浪费,2016年对该细则进行了重新修订,更好地贯彻执行《福建省党政机关国内公务接待管理办法》。局属单位在公务接待方面严格加强管控,制定了公务接待相关规定,规范“三公”经费的使用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出206.28万元,比上年决算数下降3%,主要是:2017年局机关厉行节约,规范机关支出,坚持过紧日子。

 (二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1,906.33万元,其中:政府采购货物支出885.68万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出1,010.65万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。我局已于2018年5月31日在局门户网站上公开了2017年专项支出和整体支出绩效自评情况。

网址:http://www.fjbsm.gov.cn/ar/20180531000003.htm
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

附件下载:2017年度收支决算表

 


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