2018年度福建省测绘地理信息局部门预算说明
发布时间:2018-02-27 10:00:00 来源:福建省测绘地理信息局 【字体大小调整:

 

2018年部门预算经省(市、县、区)十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省测绘地理信息局及其所属事业单位清理规范方案的批复》(闽委编办〔2012〕139号),省测绘地理信息局主要职责是:

(一)负责全省测绘工作的统一监督管理;起草测绘地方性法规规章草案;拟订并组织实施全省测绘行业管理政策、测绘事业发展规划;拟订并组织实施全省地理信息产业发展规划和产业发展政策;拟定并监督实施测绘技术规范和标准。

(二)负责全省基础测绘(含海洋基础测绘)、行政区域界线及界桩测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的组织和管理;会同有关部门编制相关的基础测绘规划和年度计划并组织实施;负责管理并审批全省以开展测绘为目的的航空摄影计划。

(三)负责全省测绘基准,测绘标准、测绘成果质量和技术的监督管理工作;按规定权限审核、审批本省行政区域内建立相对独立的平面坐标系统;负责组织推进全省数字区域地理空间框架建设。

(四)承担规范测绘市场秩序的责任。按规定权限负责全省测绘资质资格管理工作,监督管理基础地理信息获取与应用等测绘活动;负责监督管理外国组织、个人来本省从事测绘活动;会同发展改革部门监督管理全省测绘项目招投标工作;依法组织查处全省性或重大测绘违法案件。

(五)承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导测绘公共服务;编制并组织实施突发公共事件处置应急测绘保障预案;审核并根据授权公布全省重要地理信息数据;负责全省地理信息交换和公共服务平台建设;负责全省基础地理遥感影像集中采购和分发管理工作;负责全省地理信息要素变化监测和综合统计分析工作。

(六)监督管理全省各类测绘成果和全省测量标志的保护;管理测绘成果目录和副本汇交工作;会同有关部门组织测绘成果安全保密监管工作;按规定负责提供省级基础测绘成果和审批对外提供未公开的测绘成果。

(七)承担地图管理的责任。监督管理地图编制、地图产品制作、地图展示登载、境外地图引进和地图市场,按规定权限审批向社会公开的地图和地图产品;管理并核准地名在地图上的表示;会同有关部门按权限拟订本省地图的行政区域界线和际间海域区域界线的标准样图。

(八)组织实施测绘基础研究、重大测绘与地理信息科技攻关、科技成果鉴定以及科技推广和成果转化;组织测绘对外合作与交流;组织制定并实施全省测绘科技发展和人才规划、计划;组织指导全省测绘专业技术人员继续教育、全省测绘行业测绘专业技术职务资格的评审工作。

(九)承办省委、省政府交办的其他事项。

(十)承担履行所核定职责和事项的相应责任。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我局包括7个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省测绘地理信息局本级

参照公务员管理的事业单位

44

39

福建省测绘院

事业单位

307

258

福建省制图院

事业单位

49

46

福建省基础地理信息中心

事业单位

67

64

福建省测绘产品质量监督检验站

事业单位

38

35

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,我局将重点抓好以下工作:

(一)强化测绘地理信息公益性保障。加快新型基础测绘体系建设。持续做好“十三五”规划实施,推进基础测绘和基础性地理国情监测同步实施、同步更新、增量提取。完善卫星导航定位基准服务,建立省市县基础数据协同更新机制。加强测绘应急保障建设。强化航空航天遥感影像获取与应用,加大高分福建分中心建设,便捷社会各界对遥感影像数据的开发利用。

(二)拓展测绘地理信息服务空间。大力推进“天地图·福建”平台及数字城市(县)地理空间框架建设与成果应用,加强与其他行业专题数据的融合,更好地服务城市管理和社会民生。研究开发综合县情和地理乡情专题地图,实施“一乡一图”工程,服务乡村绿色发展。开展地理国情专题监测,加快自然资源资产审计大数据平台建设,做好资源环境承载能力监测预警、森林资源清查、自然生态空间用途管制、污染源普查等地理信息资源保障。做好“三调”、自然资源统一确权登记、国土空间基础信息平台建设的地理信息资源保障和技术支撑。

(三)提升测绘地理信息法治水平。落实《测绘法》赋予的职能职责。加强政务信息化建设,提高政务服务效率,实现行政审批和公共服务办理“最多跑一趟”或“一趟不用跑”的目标。加强事中事后监管,统筹开展测绘资质、质量、成果、地图管理“双随机、一公开”抽查。开展全覆盖排查整治“问题地图”专项行动“回头看”,强化国家版图意识宣传教育。加强卫星导航定位基准站安全管理,切实维护地理信息数据安全。

(四)创新引领地理信息产业发展。推进地理信息数据与经济、人口、自然资源等信息的深度集成与融合,拓展地理信息应用领域,实现地理信息资源利用效益最大化。推进信息化测绘技术体系建设。全面开放地理信息资源,加大公众版地理信息成果的开发与供给,满足民众对地理信息更好的需求。

(五)坚定不移贯彻全面从严治党。坚持党中央的权威和集中统一领导,自觉维护习近平总书记的核心地位。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持之以恒正风肃纪,贯彻落实中央八项规定实施细则,巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。弘扬不忘初心、忠诚奉献的测绘精神,加强对各类阵地建设和管理,努力营造测绘地理信息事业发展的良好氛围。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我局部门收入预算为13780.65万元,比上年增加272.15万元,主要原因是2018年比2017年增加经营收入预算244.88万元。其中:一般公共预算拨款9713.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入3937.52万元,单位结余结转资金130万元。相应安排支出预算13780.65万元,比上年增加272.15万元,其中:人员支出8394.03万元,对个人和家庭补助支出1061.55万元,公用支出470.48万元,项目支出3854.59万元。

 

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出9713.13万元,比上年增加357.27万元,主要原因是根据《福建省人力资源和社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》(闽人文[2017]75号),2017年4月我局属事业单位调增了基本工资,因此2018年在人员支出预算方面比2017年年初预算批复数相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休支出32.2万元。主要用于省测绘地理信息局本级离休人员离休费及离退休人员公务费。

(二)事业单位离退休支出58.07万元。主要用于局属单位离休人员离休费及离退休人员公务费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出484.25万元。主要用于局本级及局属事业单位在职人员缴纳养老保险。

(四)行政单位医疗支出52.97万元。主要用于局本级在职人员医保、工伤、生育保险等。

(五)事业单位医疗支出322.09万元。主要用于局属事业单位在职人员医保、工伤、生育保险等。

(六)行政运行(测绘事务)668.6万元。主要用于局本级在职人员工资、遗属生活补助、在职人员公用经费等。

(七)事业运行(测绘事务)3748.37万元。主要用于局属事业单位在职人员工资、遗属生活补助、在职人员公用经费等。

(八)一般行政管理事务50万元,主要用于我局测绘管理工作经费支出,其中测量标志普查维护管理50万元。

(九)基础测绘项目经费3083.6万元,其中省委省政府已确定的专项资金“基础测绘”专项经费2783.6万元及财政部2018年老少边基础测绘补助经费300万元。主要用于测绘基准体系维护、基础影像资源建设、基础地理信息更新完善、地理信息公共服务、地理国情常态化监测、数字城市建设及应用、应急测绘保障服务等项目

(十)其他测绘事务支出590.99万元,其中局本级专业技术支出评审费8万元、省基础地理信息中心行政事业性收费成本支出160万元、省测绘产品质量监督检验站行政事业性收费成本支出203万元。主要用于局本级专业技术支出评审支出,局属单位测绘成果成图资料工成本支出和质检仪检支出等。

(十一)住房公积金505.31万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的住房公积金缴纳。

(十二)提租补贴116.68万元。主要用于局本级及局属单位在职人员的提租补贴。

政府性基金预算拨款支出情况

2018年度我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出5988.54万元,其中:

(一)人员经费5518.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费470.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排15万元。主要用于局本级及局属单位参加国际会议、了解测绘地理信息行政管理工作和学术交流等方面。2018年预算经费与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排28万元。主要用于主要用于相关业务部门的业务指导、测绘地理信息业务的交流等方面的接待活动。2018年预算经费与上年下降34.8%。主要原因是严格执行“八项规定”、“约法三章”以及厉行节约、反对浪费的一系列规定和要求,严格控制“三公”经费支出规模,做到只减不增。

(三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排105万元,其中:公车运行费105万元,公车购置费0万元。主要用于局本级及局属单位公务用车日常运行费用。2018年公务用车运行费与上年持平。

 

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年我局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出282.8万元,2017年机关运行经费为200.44万元,2018年预算经费多于2017年,主要原因是两个年度统计的口径不一致,2018年统计范围包含了局大财务的相关数据,2017年的数据仅包含局本级的数据。

(二)政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额1798.01万元,其中:政府购买服务项目采购预算额58.13万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,我局本级及所属的预算单位共有车辆39辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年我局共设置绩效目标23个,涉及财政拨款资金3724.59万元。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1.2018年度收支预算总表

   3-2.2018年度收入预算总表

   3-3.2018年度支出预算总表

   3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

   3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

   3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

   3-12.2018年度专项资金绩效目标表

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